目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　(二)关于2020年度收入决算情况说明

　　(三)关于2020年度支出决算情况说明

　　(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　(二)政府采购支出情况

　　(三)国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)是赤峰市直属医院，是一所集医疗服务、临床教学、预防保健为一体的综合性大型三级肿瘤专科医院。

　　我院的主要职责是：开展疾病预防与诊疗工作,进行肿瘤基础理论研究与临床应用。提供公共卫生服务,参与重大公共卫生突发事件、灾害、事故及战争状态下的紧急救援工作。按照赤峰市委市政府对全市医疗卫生系统的部署以及多年来的发展，医院形成了以肿瘤诊疗中心、消化腔镜诊疗中心、脑科诊疗中心、泌尿男科中心、口腔学科中心、内分泌诊疗中心、病理学诊断中心为支柱的重点学科建设体系。

　　二、机构设置

　　赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)为差额拨款事业单位，医院现有一个院区，共设61个临床、医技科室，编制床位900张，实际开放病床900张，总建筑面积6.3万平方米。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年度财政拨款收入为1582.99万元，年初预算数为636.16万元，增加946.83万元，预算收入完成率为248.83%，增加的主要原因为受新冠疫情影响，财政拨疫情项目补助479.63万元;公立医院改革财政项目补助433万元;“三支一扶”、高校毕业生体检费补助20万元;扶贫驻村工作人员补助6.4万元;退休职工余命期保险7.8万元。财政拨款支出1582.11万元，年初预算数为636.16万元，增加945.95万元，预算支出完成率为248.7%。未支出金额0.88万元为疫情防控发热门诊改造工程尾款。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计55,798.14万元，其中：本年收入合计52,096.2万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3,701.94万元;支出总计55,798.14万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2,598.96万元。与2019年度相比，收入总计增加16,377.12万元，增长41.5%;支出总计增加16,377.12万元，增长41.5%。主要原因：一是债务还本付息增加;二是人员、药品、耗材支出随业务增加而增加;三是新冠疫情项目支出增加。

　　(二)关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计52,096.2万元，其中：财政拨款收入1,582.99万元，占3%;事业收入38,321.75万元，占73.6%;其他收入12,191.46万元，占23.4%。

　　(三)关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计53,199.18万元，其中：基本支出52,261.02万元，占98.2%;项目支出938.15万元，占1.8%。

　　(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计1,582.99万元，其中：年初结转和结余0万元;支出总计1,582.99万元，其中：年末结转和结余0.88万元。与2019年度相比，收入减少101.7万元，下降6%;支出减少101.7万元，下降6%。主要原因：一是公立医院减少579万;二是一般公共服务支出增加6万;三是社会和保障支出增加12.47万元;四是公共卫生项目增加444.63万元;五是事业单位医疗增加7.8万元;六是农林水支出增加6.4万元。

　　(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,582.11万元，其中：基本支出643.96万元，占40.7%;项目支出938.15万元，占59.3%。

　　(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出643.96万元，其中：人员经费643.96万元，主要包括：综合医院425万元、事业单位离退休90.18万元、医疗保险120.2万元、遗属补助8.58万元，较上年增加6.27万元，主要原因是：离退人员工资减少1.53万元、医疗保险增加7.8万元;公用经费0万元，较上年无增减变动。

　　(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　无

　　三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　我院对铁路下划编制人员240人给予年度定额补贴，每年定额100万元。确保每月按时按量对铁路下划人员工资补贴发放到位。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　每月按时按量对铁路下划人员工资补贴发放到位，提高了铁路下划人员的生活质量。

　　1.铁路下划人员补贴项目自评综述：

　　四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　(二)政府采购支出情况

　　无

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，与上年无变化 ，其中，其他用车9辆，主要是用于救护病人的救护车。单位价值50万元以上通用设备1台(套)，该设备是救护车，与2019年无变动;单位价值100万元以上专用设备48台(套)，主要是眼底荧光血管造影+OCT 1台、超声诊断仪6台、2微米激光手术系统2套、混合动力碎石清石系统1套、内窥镜摄像系统5套、磁共振成像系统(1.5T MR)1套、X射线系统(DR650)双板1 套、数字遥控胃肠X线机(800mA)1台、医用直线加速器1套、低温手术系统1套、支气管导航系统1套、手术显微镜1台、聚集超声肿瘤治疗系统1套、超声乳化仪1台、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备1套、全数字乳腺X射线机(DS)1套、生化分析设备7台、单C臂数字化夹板探测器心血管造影系统1套、移动式血管造影机1套、X线电子计算机断层扫描装置3套、全自动凝血仪1台、空气加压氧舱1套、支气管热成形射频控制器1套、ICU空气净化系统1套，彩色多普勒超声诊断系统3套、放射近距离治疗机一吧、SPECT一台、高清电子肠胃镜一台，比2019年增加7台(套)，主要原因是医院医疗业务发展需要，外科发展较快，购入外科、手术等较先进的医疗设备，给患者提供更先进、更精准的治疗技术和方法。

　　第三部分 名词解释

　　(以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　(五)使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郑立妍 联系电话：0476-8890035

　　赤峰市肿瘤医院

　　2021年8月6日

　　点击下载附件：赤峰市肿瘤医院2020部门决算公开表.xls